未建立内控关键岗位交流和定期轮岗制度的审计整改方案

一、建立内控关键岗位交流和定期轮岗制度的审计整改方案 1、 组织召开公司领导会议，制定针对内控关键岗位交流与定期轮岗制度的整体方案； 2、 根据整体方案，明确各部门在内控关键岗位交流与定期轮岗制度上的相关要求； 3、 根据各部门在内控关键岗位交流与定期轮岗制度上的相关要求，细化出该部门的详尽工作步骤； 4、 将工作步骤中各个任务进行归类并整理出任务书或者日常工作手册。 5、 将任务书或者日常工作手册发布并逐一说明各部门在内控关键岗位交流与定期轮岗制度上的要���。 6、 对员工进行教学考核，并根据考核情况进行思想引导。 7、 不断监督员工在实施时把好法律法规及企业規章之關卡。 8、 不断发布通知，强化传承保障。